北京市手机彩票网社会保险基金管理中心2024年预算
北京市手机彩票网社会保险基金管理中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网社会保险基金管理中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.机构设置
根据《北京市手机彩票网机构编制委员会<手机彩票网区劳动局成立社会保险基金管理中心的批复>》(朝编[1996]第1号)，设立北京市手机彩票网社会保险基金管理中心。内设18个科室，分别为办公室、组织科、基金结算科、稽核科、内控监督科、登记支付科、综合受理一科、综合受理二科、机关事业单位保险管理科、基层管理科、统计分析科、信息技术科、档案管理科、政务服务科、电话咨询中心、分中心管理科、区养老保险行政事务受理中心、区工伤保险行政事务受理中心。
2.主要职责
(1)贯彻执行国务院和市委、市政府手机彩票网养老、失业、工伤保险的有关法律、法规，配合区人力社保局研究拟定相关社会保险基金管理和相关社会保险业务经办的年度工作计划，并组织实施；
(2)受理辖区内注册单位及在职人员、离退休人员、城镇(乡)居民、无保障人员、超转人员、涉农人员等各类服务对象的社会保险登记工作；
(3)依法依规支付养老、工伤、失业保险待遇和办理相关社会保险关系的转移接续等工作；
(4)负责辖区内城镇(乡)居民养老保险的支付管理和业务经办工作；
(5)在主管部门的指导下，承担辖区社会保险信息与统计数据的采集、整理、分析和管理等工作，参与社会保险信息系统建设工作；
(6)承担本区机关事业单位养老保险及职业年金征缴和各项待遇支付等工作；
(7)负责编制本区社会保险基金的预算、决算方案，监测社保基金运行情况以及各类会计、统计报表统计工作；
(8)负责对参保单位参加社会保险情况进行稽核检查，并受理辖区内有关社会保险的相关举报、投诉；
(9)指导、受理区人力资源公共服务中心、街乡社保所服务网点社会保险经办业务；
(10)承担为参加基本医疗保险城镇居民医疗保险等服务对象发放补换社会保障卡等相关工作；
(11)负责建立和管理参保单位各类参保人员缴费、社会保险(障)权益记录，并提供查询、打印服务等工作；
(12)承办主管部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网社会保险基金管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制243人，实际222人；其他聘用人员--临时工等131人。
离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2024年，手机彩票网社保中心将立足大局大势，坚持以“全体系、重保障、优服务”为目标，积极应对好发展关键期、改革攻坚期的任务要求，围绕以下几方面开展工作：
一是重点推进各项改革任务。做好养老保险全国统筹系统上线后的各项经办服务工作，加大宣传培训力度，及时跟进调整业务流程和经办模式，防范化解各类问题风险；配合市级部门做好统一社会保险费征收模式的对接工作，确保职责划分清晰、交接平稳有序。
二是持续提升经办服务质效。紧盯群众需求，进一步完善窗口服务体系，优化助企服务事项，巩固“三个提升年”行动成果；以适老化、国际化服务建设为抓手，加大对特殊人群、重点人群的个性服务升级优化，满足不同人群的切实需求。
三是聚力优化区域营商环境。坚持以“群众满意”为目标，切实强化“朝保宝赋能之家”、“社保专员”等服务模式对“两区”建设的切实助力，着力构建社保服务新生态，打造更加优质便利的营商环境，为手机彩票网经济社会发展贡献社保力量。
二、收入预算说明
2024年收入预算53055.882282万元，比2023年53792.050424万元减少736.168142万元，下降1.37%。其中：本年财政拨款收入53055.882282万元,比2023年53792.050424万元减少736.168142万元，主要原因是由于城乡无社会保障老年居民减少，2024年预算经费减少；本年其他资金收入0.000000万元,与2023年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7546.284582万元，占总支出预算14.22%，比2023年7554.139324万元减少7.854742万元，下降0.10%，主要原因是人员减少。
(二)项目支出预算45509.597700万元，比2023年46237.911100万元减少728.313400万元，下降1.58%，主要原因是由于城乡无社会保障老年居民减少，2024年预算经费减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网社会保险基金管理中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算数7.078356万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.157019万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数1.843356万元，比2023年预算数1.940375万元减少0.097019万元，主要原因：落实过紧日子要求，严控三公经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.235000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数5.235000万元。比2023年预算数5.295000万元减少0.060000万元，主要原因：落实过紧日子要求，严控三公经费。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网社会保险基金管理中心政府购买采购预算总额1673.334460万元。其中：政府采购货物预算17.300000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算1656.034460万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网社会保险基金管理中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
2024年北京市手机彩票网社会保险基金管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算808.771466万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本单位汽车3辆，45.419800万元；无单价在50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网社会保险基金管理中心填报绩效目标的预算项目21个，详见附件13。
十二、财政绩效评价况说明
2023年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)